湖北省药品监督管理局

一、部门整体绩效自评得分

经综合评价，2021年度我局部门整体支出绩效自评综合评分为99.39分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021年度部门年初预算51,748.36万元，调整后预算总额56,049.22万元，实际支出54,327.61万元，预算执行率96.93%。

（二）绩效指标完成情况。

部门整体支出共设置8个绩效指标，已完成8个，具体为：监管任务完成率160.54%、发现违法违规行为规范处置率100%、抽检任务完成率102.68%、不合格样品核查处置完成率100%、抽检信息公开率100%、监管平台数据利用率76%、全省重特大药品突发事件比率0%、药品安全公众满意度87.12分。部门整体支出产出良好，取得了很好的社会效益。

三、存在问题和原因分析

（一）上年度绩效评价结果应用情况

1.结合绩效目标设立情况，优化财政资金投向，有效提高预算执行率。严格按相关文件要求，统筹安排，强化资金管理，提高资金使用效率，保质保量完成各项监管任务。

2.结合上年绩效评价结果，进一步建立健全绩效指标体系，完善预算绩效管理沟通协调机制。一是通过建库方式，建设项目绩效指标标准体系，不断提高绩效指标的标准化、规范化程度，为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供参考依据和标准。二是完善预算绩效管理沟通协调机制，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实提高财政资源配置效率和使用效益。三是制订预算绩效管理实施细则，细则包括绩效事前评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、绩效结果运用等五个方面，从制度层面压实工作责任，明确工作任务，优化工作流程。

3.公开自评结果。2020年度绩效自评结果在本部门门户网站公开发布，接受社会的监督，让财政资金的使用更加透明。

（二）本年度绩效存在问题和主要原因

1.绩效评价指标体系有待进一步动态调整、优化。目前整体支出指标体系基本能够反映药品监管的重点、核心工作，但是在实现绩效指标科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享方面还有进一步提升的空间。

2.绩效指标目标值的设立可适当提高压力性，避免简单易达。

3.绩效意识有待进一步提高，日常工作中注重绩效佐证材料的收集，或者根据绩效管理的要求，完善相关业务工作内容的统计。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

1.为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步完善预算绩效管理制度体系，不断推动部门和单位提高整体绩效水平，我局按照《关于申报2022年预算绩效管理具体改革事项的通知》（鄂财函〔2022〕22号）文件要求，结合《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法（征求意见稿）》文件精神，计划开展绩效管理改革，在现有整体绩效自评的基础上继续优化，围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，提高部门和单位整体绩效水平的一系列绩效管理活动，具体包括部门整体绩效目标管理、绩效评价管理和结果应用管理等环节。

2.动态调整绩效指标体系。一是提高绩效指标量化比例。相较于定性指标在绩效评价中往往存在目标值模糊、难以衡量现象，定量指标可采集、可衡量、可比较，事前用的“明白”，事后评的“清楚”。二是对指标体系中的指标进行“年度体检”。仔细梳理原有指标体系，删除其中应用效果较差的指标，修改完善编制质量不佳的指标，新增需求度高、实用性强的指标，确保指标体系中指标的可操作性、实用性，实现绩效指标设置从“填空题”变成“选择题”，使复杂问题简单化。

3.设立年度绩效指标值时，可结合《湖北省药品安全及促进医药产业高质量发展“十四五”规划》、年度工作计划，适当提高挑战性和压力性，使财政资金发挥最大效能。

4.提高预算绩效管理意识。通过专题培训、以训代会等多种方式，对预算绩效管理政策进行解读，在编制预算时要提高各个预算编制主体的绩效责任意识，宣贯预算编制与绩效自评工作之间的关联关系，体现主要工作成效和便于提供佐证材料的指标优先采用；在绩效自评工作开展前，对绩效自评工作流程及成果要件进行讲解，强化责任约束，增强预算绩效管理理念，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

5.调整部门预算的同时，同步申请调整绩效目标，使绩效目标与项目内容、预算资金相匹配，与工作计划、工作任务紧密结合。

（二）拟与预算安排相结合情况。

1.评价结果指导预算。各业务部门在分析本部门负责项目的绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排及绩效目标、指标。对绩效目标完成较好且预算执行率较高的项目，重点保障、优先保障下一年度预算安排；对绩效目标完成较好但预算执行率不高的项目，可适度降调预算安排；对未完成绩效目标或绩效目标完成不好的项目，拟在以后年度的资金安排中严格评审，并加强对财政资金预算控制和支出绩效评价的监控，以提高资金的使用效率，优化预算控制管理，使财政资金发挥最大效益。

2.绩效目标与预算相匹配。办公室（财务）根据上年度绩效自评结果、预算执行情况，对各部门预算资金与绩效目标设立的合理性、关联性、匹配度予以审核，将预算安排与绩效目标有机融合，使绩效指标的设立紧扣预算资金投入较大的支出方向，通过绩效指标直观反映出项目年度工作重点、要点，避免预算资金与绩效目标“两张皮”现象。