湖北省药品监督管理局2024年度部门整体绩效目标申报表
| 部门整体绩效目标申报表 | |||||||||||||||||
| 填报日期：2023年12月7日 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 湖北省药品监督管理局 | ||||||||||||||||
| 填报人 | 肖道军 | 联系电话 | 87111608 | ||||||||||||||
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||||||||||||
| 2022年 | 2023年 | ||||||||||||||||
| 收入构成 | 财政拨款 | 27,896.91 | 96.41% | 28,933.72 | 30,456.13 | ||||||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||||||||||
| 单位资金 | 1,039.43 | 3.59% | 1,139.37 | 1,473.21 | |||||||||||||
| 合 计 | 28,936.34 | 100% | 30,073.09 | 31,929.34 | |||||||||||||
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 13,570.52 | 46.90% | 12,631.21 | 13,557.83 | ||||||||||||
| 运转类项目支出 | 1,823.28 | 6.30% | 1,905.44 | 1,846.44 | |||||||||||||
| 特定目标类项目支出 | 13,542.54 | 46.80% | 15,536.44 | 16,525.07 | |||||||||||||
| 合 计 | 28,936.34 | 100% | 30,073.09 | 31,929.34 | |||||||||||||
| 部门职能概述 | 1.贯彻执行国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品质量安全监督管理的法律法规规章，组织起草相关地方性法规、省政府规章草案及监管制度。落实国家鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策; | ||||||||||||||||
| 2.监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度，组织拟订并监督实施地方中药饮片炮制规范，配合实施国家基本药物制度； | |||||||||||||||||
| 3.负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的行政许可。负责药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。承担药品、医疗器械和化妆品注册管理工作。完善审评审批服务便利化措施并组织实施; | |||||||||||||||||
| 4.负责监督实施药品、医疗器械和化妆品生产质量管理规范，指导实施经营和使用质量管理规范。拟订和实施本省生产、经营和使用质量管理规范的具体措施; | |||||||||||||||||
| 5.负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作; | |||||||||||||||||
| 6.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查; | |||||||||||||||||
| 7.负责药品、医疗器械和化妆品监督管理领域对外交流与合作; | |||||||||||||||||
| 8.组织实施执业药师注册工作; | |||||||||||||||||
| 9.负责指导市县药品、医疗器械和化妆品监督管理工作; | |||||||||||||||||
| 10.推进全省药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设; | |||||||||||||||||
| 11.完成上级交办的其他任务; | |||||||||||||||||
| 12.职能转变：深入推进简政放权；强化事中事后监管；有效提升服务水平；全面落实监管责任。 | |||||||||||||||||
| 年度工作任务 | 1.推进药品安全巩固提升行动提质增效。一是强化案件查办。落实《国家药监局关于进一步加强药品案件查办工作的 意见》,聚焦网络违法违规销售、药品医疗器械注册造假等违法 犯罪行为，重典治乱、重拳打击。二是优化协同联动。进一步加强省、市、县三级药品监管部门联动，完善跨部门风险会商度，强化行刑衔接，切实提高药品安全治理合力。三是细化 督查考核。对危害较大的案件进行督查督办，对于涉嫌犯罪的重大案件，联合公安机关进行挂牌督办。 | ||||||||||||||||
| 2.推进药品安全监管有效落实。一是全面加强日常监管。聚焦重点产品、重点企业、重点环节、重点区域，全面加 强“两品一械”全生命周期动态监管，坚决守牢药品安全底线。二是全面排查风险隐患。紧盯研制、生产、经营等重点环节，加强产品上市后监管风险会商；加大抽检力度，扩大抽检覆盖面和抽检品种；强化网络监测和投诉举报闭环管理，及时妥善处置风险隐患。三是全面压实各方责任。抓好部门监管责任、属地管理责任、企业主体责任落实。 | |||||||||||||||||
| 3.推进药品安全治理现代化水平跨越提升。持续抓好《国务院办公室关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》和《省政府办公厅关于全面加强药品监管能力建设的实施方案》贯彻落实，着力强基础、补短板、破瓶颈、促提升，推动监管方法更科学、支撑体系更完善、法规标准更健全、监管手段更智慧。深化“政产学研医”协作，健全完善药品检查员联合培养机制，加快建设有效满足湖北药品监管工作和医药产业发展需求的专业化职业化检查员队伍。运用好科技创新券平台政策，推进省药检院、省器械院建立市场化委托检验和技术服务机制。 | |||||||||||||||||
| 4.推进药品监管改革不断深化。一是更好提升药品质量水平。持续提高审评审批效能，加快创新药械研发指导，让人民群众及时共享医药创新成果；完善药品技术评价体系，加强注册管理；稳步推进仿制药质量和疗效一致性评价，促进药品质量整体提升。二是加快推动医疗器械创新。贯彻《湖北省 突破性发展生命健康产业三年行动方案(2023—2025年)》,推进高端医疗器械研发创新和成果转化。协办好在武汉召开的第十四届中国医疗器械监督管理国际会议。三是持续推动化妆品健康发展。出台《支持湖北化妆品产业高质量发展若干措施》, 促进我省化妆品行业研发技术水平提升。四是全面优化产业营商环境。深化“放管服”改革，推进权责清单、政务服务事项基本目录等与许可清单衔接一致，持续规范行政许可运行。稳步推进涉企证照电子化推广应用，提升“互联网+政务服务”水平。 | |||||||||||||||||
| 5.推进党的领导和党的建设全面加强。一是全面加强 政治机关建设。建立巩固深化主题教育成果的长效机制；不断增强基层党组织的政治功能和组织能，推动党建与业务工作深度融合。二是加强干部人才队伍建设。贯彻落实新时代党的组织路线，选优配强各级领导班子；深入开展新进公务员“青 蓝结对、导师帮带”试点工程；强化急需紧缺人才供给，重点 推进“两品一械”检查员、审评员和监测评价、稽查办案等队 伍建设。三是深化清廉机关建设。加大医药领域腐败问题集中整治力度，切实巩固和深化党风政风建设成果；深化运用监督执纪“四种形态”。 | |||||||||||||||||
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||||||||||||
| "两品一械"安全监管 | 常年性项目 | 1,299.57 | 1,299.57 | "两品一械"行政监管 | |||||||||||||
| 综合事务工作经费 | 常年性项目 | 1,367.65 | 1,367.65 | 综合事务经费 | |||||||||||||
| 信息化与智慧监管项目 | 常年性项目 | 858.72 | 858.72 | 信息化维护与建设 | |||||||||||||
| 不可预见费 | 常年性项目 | 557.00 | 557.00 | 临时交办任务 | |||||||||||||
| 药品监管补助资金 | 常年性项目 | 1,727.13 | 1,727.13 | 中央药品监管补助 | |||||||||||||
| 药品化妆品抽检事务 | 常年性项目 | 3,840.50 | 3,840.50 | 药品化妆品抽检 | |||||||||||||
| 医疗器械抽检事务 | 常年性项目 | 2,344.09 | 2,344.09 | 医疗器械抽检 | |||||||||||||
| 不良反应监测管理事务 | 常年性项目 | 87.00 | 87.00 | 不良反应监测 | |||||||||||||
| 技术审评认证管理事务 | 常年性项目 | 838.10 | 838.10 | 医疗器械技术审评 | |||||||||||||
| 检查中心监管事务 | 常年性项目 | 622.78 | 622.78 | 药品、化妆品企业检查 | |||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止2025年） | 年度目标 | |||||||||||||||
| 目标1：按照“创新机制、提升能力、科学治理、服务大局”的总体思路，确保公众用药安全，统筹传承与创新，统筹监管与服务，强化药品监管体系和监管能力建设，守牢药品安全底线，服务经济高质量发展，为“建成支点、走在前列、谱写新篇”作出药监贡献 | 目标1：全面实施全过程监管,贯彻落实药品、化妆品、医疗器械全生命周期管理制度，强化全过程质量安全风险管理；组织推进高质量抽检工作，为监管工作服务的技术支撑体系更加完善；创新监管方式，加强信用监管，全面落实“双随机、一公开”和“互联网+监管”，提高监管效能，满足新时代公众用药用械需求 | ||||||||||||||||
| 长期目标（截止2025年）： | 按照“创新机制、提升能力、科学治理、服务大局”的总体思路，确保公众用药安全，统筹传承与创新，统筹监管与服务，强化药品监管体系和监管能力建设，守牢药品安全底线，服务经济高质量发展，为“建成支点、走在前列、谱写新篇”作出药监贡献 | ||||||||||||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 | |||||||||||
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||||
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | ≤450元/人/天 | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||||
| “三公经费”变动率 | ≤0% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||||
| 项目支出控制率 | ≤100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||||
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 工作计划健全性 | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||||
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||||
| 预算编制合理性 | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||||
| 立项规范性 | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||||
| 预算调整率 | 0% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||||
| 结转结余率 | 0% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||||
| 政府采购执行率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||||
| 非税收入预算完成率 | ≥100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||||
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||||
| 绩效目标合理性 | 95% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||||
| 绩效监控开展率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||||
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||||
| 评价结果应用率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||||
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||||
| 资产管理规范性 | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||||
| 会计核算规范性 | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||||
| 资金使用合规性 | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||||
| 履职效能 | 核心业务产出1 | “两品一械”安全监管任务完成率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 核心业务产出2 | “两品一械”安全监管问题规范处置率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||||
| 核心业务产出3 | 国家药品抽检品种任务完成率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||||
| 核心业务产出4 | 国家化妆品抽检批次任务完成率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||||
| 核心业务产出5 | 国家医疗器械送检合格批次检验完成率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||||
| 核心业务产出6 | 省级药品抽检任务完成率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||||
| 核心业务产出7 | 省级化妆品抽检任务完成率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||||
| 核心业务产出8 | 省级医疗器械抽检任务完成率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||||
| 核心业务产出9 | 不合格样品处置率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||||
| 社会效应 | 经济效益 | 经济效益预期完成率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 社会效益 | 重大及以上药品安全事件 | 0件 | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||||
| 社会效益 | 服务医药产业高质量发展 | 高质高效服务 | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||||
| 生态效益 | 能源资源消耗增长率 | ≤0% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||||
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | ≥1项 | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 行政管理体制改革成效 | ≥1项 | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||||
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||||
| 干部队伍体系建设规划情况 | 制度合理 符合单位发展需求 | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||||
| 高学历、高层次人才储备率 | ≥40% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||||
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||||
| 科研创新获奖项数或发明专利项数 | ≥1项/年 | 计划标准 | 创新型 | ||||||||||||||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 药品安全公众满意度 | ≥82分 | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 联系部门满意度 | 上级部门肯定 | 获得肯定 | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||||
| 年度目标： | 全面实施全过程监管,贯彻落实药品、化妆品、医疗器械全生命周期管理制度，强化全过程质量安全风险管理；组织推进高质量抽检工作，为监管工作服务的技术支撑体系更加完善；创新监管方式，加强信用监管，全面落实“双随机、一公开”和“互联网+监管”，提高监管效能，满足新时代公众用药用械需求 | ||||||||||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 | |||||||||||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||||||||||||
| 前 年 | 上 年 | ||||||||||||||||
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 93.97% | - | ≤100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 94.33% | - | ≤100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | ≤450元/人/天 | ≤450元/人/天 | ≤450元/人/天 | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||
| “三公经费”变动率 | -17.44% | - | ≤0% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 项目支出控制率 | 87.94% | - | ≤100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||
| 工作计划健全性 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 90% | 90% | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||
| 预算编制合理性 | 90% | 90% | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 立项规范性 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 预算调整率 | 6.73% | - | 0% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行率 | 92.22% | - | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||
| 结转结余率 | 4.07% | - | 0% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 政府采购执行率 | 110.11% | - | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 非税收入预算完成率 | 363.72% | - | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||
| 绩效目标合理性 | 90% | 90% | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||
| 资产管理规范性 | 90% | 90% | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||
| 会计核算规范性 | 90% | 90% | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 资金使用合规性 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 监管两品一械企业家次 | 2938家次 | 2554家次 | 2845家次 | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||
| 核心业务产出2 | “两品一械”安全监管问题规范处置率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||
| 核心业务产出3 | 国家药品抽检品种 | 6个 | 5个 | 5个 | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||
| 核心业务产出4 | 国家化妆品抽检批次 | 700批 | 700批 | 700批 | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||
| 核心业务产出5 | 国家医疗器械送检合格批次检验完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||
| 核心业务产出6 | 省级药品抽检任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||
| 核心业务产出7 | 省级化妆品抽检任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||
| 核心业务产出8 | 省级医疗器械抽检任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||
| 核心业务产出9 | 不合格样品处置率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||
| 社会效应 | 经济效益 | 预期经济效益完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||
| 社会效益 | 重大及以上药品安全事件 | 0件 | 0件 | 0件 | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||
| 服务医药产业高质量发展 | 高质高效服务 | 高质高效服务 | 高质高效服务 | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 生态效益 | 能源资源消耗增长率 | ≤0% | ≤0% | ≤0% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 2项 | - | ≥1项 | 计划标准 | 创新型 | ||||||||||
| 行政管理体制改革成效 | 1项 | - | ≥1项 | 计划标准 | 创新型 | ||||||||||||
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||
| 干部队伍体系建设规划情况 | 制度合理 符合单位发展需求 | 制度合理 符合单位发展需求 | 制度合理 符合单位发展需求 | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 高学历、高层次人才储备率 | 41% | － | ≥40% | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||||
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||
| 科研创新获奖项数或发明专利项数 | 3项 | － | ≥1项 | 计划标准 | 创新型 | ||||||||||||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 药品安全公众满意度 | 84.81分 | ≥80分 | ≥82分 | 计划标准 | 基本型 | ||||||||||
| 联系部门满意度 | 上级部门肯定 | 获得肯定 | 获得肯定 | 获得肯定 | 计划标准 | 基本型 | |||||||||||
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